关于平武县2017年财政决算(草案)的报告
发布时间:2018-09-18

2018年1月,县十八届人大三?#20301;?#35758;审查批准了《关于平武县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告》。目前,2017年财政决算已经编报完成。根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的要求,我受县人民政府委托,向县十八届人大常委会第22?#20301;?#35758;报告2017年财政决算编制情况,请予审议。


一、财政收入决算编制情况


(一)一般公共预算收入决算编制情况


——一般公共预算收入决算编?#24179;?#26524;为26192万元,占调整预算31000万元的84.49%,同比下降7.40%。其中,税收收入决算编?#24179;?#26524;为14685万元,同比增长16.70%;非税收入决算编?#24179;?#26524;为11507万元,同比下降26.71%。


1、税收收入分税种编?#24179;?#26524;。增值税决算为8947万元,占年初预算的98.32%,同比增长62.88%;营业税决算为411万元,占年初预算的411.00%,同比下降81.90%;企业所得税决算为1794万元,占年初预算的99.67%,同比增长51.14%;个人所得税决算为890万元,占年初预算的74.17%,同比下降5.92%;资源税决算为347万元,占年初预算的69.40%,同比增长36.61%;城市维护建设税决算为555万元,占年初预算的79.29%,同比增长5.51%;房产税决算为384万元,占年初预算的128.00%,同比增长41.70%;印花税决算为206万元,占年初预算的89.57%,同比增长60.94%;城镇土地使用税决算为274万元,占年初预算的182.67%,同比增长144.64%;土地增值税决算为391万元,占年初预算的195.50%,同比增长160.67%;车船税决算为186万元,占年初预算的93.00%,同比增长3.33%;耕占税决算为116万元,占年初预算的9.51%,同比下降85.84%;契税决算为184万元,占年初预算的61.33%,同比下降25.51%。


2、非税收入分项目编?#24179;?#26524;。专项收入决算为1256万元,占年初预算的62.80%,同比下降36.37%;行政性收费收入决算为225万元,占年初预算的75.00%,同比下降2.17%;罚没收入决算为475万元,占年初预算的79.17%,同比下降36.24%;国有资源(资产)有偿使用收入决算为1810万元,同比下降68.66%;政府住房基金收入72元;其它收入决算为7669万元,同比增长9.95%。


3、税收收入分月完成情况。1月完成1610万元,同比增长42.35%;2月完成1130万元,同比增长43.40%;3月完成1635元,同比下降28.04%;4月完成1314万元,同比增长0.61%;5月完成1464万元,同比增长24.60%;6月完成1416万元,同比增长42.31%;7月完成1020万元,同比下降19.05%;8月完成765万元,同比增长44.34%;9月完成1102万元,同比增长36.72%;10月完成1101万元,同比下降5.66%;11月完成882万元,同比增长27.09%;12月完成1246万元,同比增长170.87%。


4、非税收入分月完成情况。1月完成107万元,同比下降6.96%;2月完成140万元,同比增长42.86%;3月完成7555万元,同比增长16.99%;4月完成153万元,同比下降50.80%;5月完成140万元,同比增长32.08%;6月完成5214万元,同比增长6.63%;7月完成137万元,同比增长3.01%;8月完成135万元,同比下降94.59%;9月完成227万元,同比下降17.45%;10月完成179万元,同比下降3.24%;11月完成237万元,同比增长21.54%;12月完成-2717万元,同比下降718.91%。


(二)政府性基金预算收入决算编制情况


政府性基金预算收入决算编?#24179;?#26524;为7652万元,占年初预算2200万元的347.82%,同比增长1126.28%。其中土地出让方面收入为7530万元,占基金总收入决算的98.41%。


(三)国有资本经营预算收入决算编制情况


2017年国有资本经营预算收入实现40万元,为预算的100%。


(四)社会保险基金预算收入决算编制情况


2017年社会保险基金预算收入实现12428万元,为预算的98.88%。


二、财政支出决算编制情况


(一)一般公共预算总支出决算编制情况


2017年10月31日县第十八届人大常委会第十二?#20301;?#35758;批准的一般公共预算总支出调整预算为182320万元(削减一般公共预算支出11071万元后)。在决算办理过程中,上级财政又增加我县专款项目补助12684万元,减去本级公共预算收入短收4808万元,加上政府性基金调入5168万元,2017年决算一般公共预算总支出总资金变动为195364万元(由于上级专款项目增加和上解支出减少,削减一般公共预算支出调整为11810万元)。其中,2017年一般公共预算实?#31181;?#20986;179468万元,占调整预算的108.15%;上解支出4480万元;债务还本支出4500万元;安排预算稳定调节基金2324万元;结转下年安排的项目支出4592万元。


1、一般公共预算总支出决算按功能分类编?#24179;?#26524;。功能分类一般公共预算实?#31181;?#20986;179468万元,其中:一般公共服务支出决算为21943万元,占调整预算的100%;国防支出决算为132万元,占调整预算的100%;公共安全支出决算为9310万元,占调整预算的100%;教育支出决算为21647万元,占调整预算的100%;科学技术支出决算为625万元,占调整预算的100%;文化体育与传媒支出决算为1728万元,占调整预算的100%;社会保障和就业支出决算为40233万元,占调整预算的100%;医疗卫生与计划生育支出决算为14790万元,占调整预算的100%;节能环保支出决算为9268万元,占调整预算的100%;城乡社区支出决算为12004万元,占调整预算的100%;农林水支出决算为34745万元,占调整预算的98.63%;交通运输支出决算为4940万元,占调整预算的57.52%;资源勘探信息等支出决算为1332万元,占调整预算的100%;商业服务业等支出决算为875万元,占调整预算的100%;金融支出决算为93万元,占调整预算的100%;国土海洋气象等支出决算为3331万元,占调整预算的100%;住房保?#29616;?#20986;决算为606万元,占调整预算的100%;粮油物资储备支出决算为214万元,占调整预算的100%;其它支出决算为20万元,占调整预算的4.17%;债务付息支出决算为1605万元,占调整预算的100%;债务发行费用支出27万元,占调整预算的100%。


2、一般公共预算基本支出按经济分类决算编?#24179;?#26524;。经济分类一般公共预算基本支出实现72665万元,其中:工资福利支出决算为37024万元;商品和服务支出决算为11967万元;对个人和家庭的补助支出决算为23674万元。


(二)政府性基金支出决算编制情况


2017年10月31日县第十八届人大常委会第十二?#20301;?#35758;批准的政府性基金支出调整预算为40898万元(削减政府性基金预算支出301万元后)。在决算办理过程中,因上级专款增加等原因,2017年决算政府性基金支出总支出变动为43921万元(削减政府性基金预算支出301万元),其中,政府性基金实?#31181;?#20986;4498万元,专项债务还本支出34100万元,政府性基金调出资金5292万元,结转下年对应安排支出等31万元。


1、政府性基金支出决算按功能分类编?#24179;?#26524;。功能分类政府性基金预算实现总支出4498万元,其中:文化体育与传媒支出52万元,占调整预算的100.00%;社会保障和就业支出决算为321万元,占调整预算的99.69%;城乡社区支出决算为2913万元,占调整预算的98.98%;农林水支出决算为297万元,占调整预算的100.00%;商业服务业等支出260万元,占调整预算的100.00%;其他支出决算为431万元,占调整预算的100.00%;债务付息支出193万元,占调整预算的100.00%;债务发行费用支出32万元,占调整预算的100.00%。


2、政府性基金支出决算按经济分类编?#24179;?#26524;。经济分类政府性基金预算实现总支出4498万元,其中:商品和服务支出决算为1292万元;对个人和家庭的补助支出决算为675万元;对企事业单位的补贴1758万元;债务利息支出193万元;其他资本性支出决算为580万元。


(三)国有资本经营支出决算编制情况


2017年国有资本经营预算支出实现40万元,为预算的100%。安排用于解决金矿职工养老保险清算历史遗留问题25万元;食药同源农业科技公司注册资本金7万元;调出资金8万元到一般公共预算统筹安排。


(四)社会保险基金支出决算编制情况


2017年社会保险基金支出实现11252万元,为预算的100.75%,当年收入总量减去当年支出后,社会保险基金当年结转1176万元继续用于下年安排使用。


三、支出政策实施情况和重点支出、重大投资项目资金使用及绩效情况


(一)支出政策实施情况


2017年,县人民政府进一步加强对预算执行工作的领导,要求财政部门进一步加强财政支出预算管理。面对异常尖锐突出的收支矛盾,财政部门按照“保工资、保运转、保民生”的预算支出要求,坚持量入为出,严格依法理财,严格支出预算的动态监控,严格预算约束,厉行勤俭节约。预算执行结果,确保了个人支出有预算兑现,刚性增支有预算保障,基本运转有预算拨付,民生政策有预算解决,县委政府重大决策有预算落实,县人大常委会的重大决议有预算执行,收支预算执行结果决算表列收支平衡。


(二)优化支出结构,支持改善民生及重点支出执行情况


支持教育优先发展,着力保障教育支出。全年共安排资金21647万元,占一般公共预算支出的12.06%;完善社会保障体系,着力解决失地农民、低收入人群社会保障等民生问题。全年共安排资金40233万元,占一般公共预算支出的22.42%;完善医疗保障体系,着力改善“看病难、看病贵”等问题。全年共安排资金14790万元,占一般公共预算支出的8.24%;加快道?#26041;?#36890;建设,着力改善县乡道?#32602;?#35299;决老百姓出?#24515;?#30340;问题。全年共安排资金4940万元,占一般公共预算支出的2.75%;加大“三农”及脱贫攻坚保障力度,着力解决脱贫攻坚存在的突出问题。全年共安排资金34745万元,占一般公共预算支出的19.36%。


(三)重大投资项目资金使用情况


2017年,年初支出预算中无财力安排重大投资项目。在预算执行中,县财政向省财政争取到位政府债券资金23815万元,主要用于道?#26041;?#36890;建设和旅游攻坚等方面。其中,安排用于平通—豆叩公路路面改建工程资金2300万元;安排用于“绵九?#22791;?#36895;公?#26041;?#35774;资金(征地拆迁资金)20000万元;安排用于平武中学综合实验楼项目建设资金300万元;安排用于平武县豆叩镇堡子村乡村旅?#38382;?#33539;点建设项目资金1000万元;安排用于古城镇生活污水处理工程资金215万元(专项债券资金)。


四、结转资金的使用情况


2016年一般公共预算结转2017年安排资金1351万元(2017年10月31日预算调整时已向县人大常委会作了详尽报告)。结转项目资金已在2017年预算执行中对口安排下达执行,主要包括:1.结转2016年国家重点生态功能区转移支付资金(南?#30001;?#27963;污水处理工程项目资金)500万元;2.结转2016年水资源节约和保护专项资金189万元;3.结转2016年度市级财政水资源节约和保护专项资金115万元;4.结转公务交通补贴资金547万元(纳入年初预算515万元,预算调整增加32万元)。


2016年政府性基金预算结转2017年安排资金134万元。2017年预算安排使用情况:1.2016年政府性基金结转2017年安排的大中型水库移民后期扶持基金1万元(属决算收舍形成的结转资金2017年继续结转)。2.结转2016年安排的国有土地收益基金20万元,在2017年预算执行中已下达平武县平南乡人民政府红色文化广场建设项目征地费用9万元,将超过当年收入29万元30%的部分11万元调入一般公共预算用于建立预算稳定调节基金。3.结转2016年安排的农业土地开发资金9万元,超过当年收入1万元30%的部分9万元调入一般公共预算用于建立预算稳定调节基金。4.按照中央继续深化预算管理制度改革的相关要求,“加大政府性基金预算转列一般公共预算力度,从2017年1月1日起,将新增建设用地土地有偿使用费转列一般公共预算并统筹使用,相关支出予以重点保障”。2016年新增建设用地土地有偿使用费收入结转104万元,全部调入一般公共预算用于建立预算稳定调节基金。


2016年社会保险基金结转10939万元,继续用于社会保险相关待遇支出。


2016年国有资本经营预算无结转资金。


五、2017年资金结转结余情况


(一)2017年一般公共预算支出资金结转情况


2017年财政决算草案编?#24179;?#26524;,年终资金结转4592万元。全部为结转下年安排项目资金4592万元,按上级财政的要求,在2018年预算执行中对应安排使用。


(二)2017年政府性基金结余情况


2017年政府性基金年终结余31万元,根据国发〔2015〕35号文件中?#24179;?#25919;府预算体系的统筹协调措施要求,对政府性基金预算结转资金规模超过该项基金当年收入30%的部分1万元调入一般公共预算,补充预算稳定调节基金统筹使用;其他结转基金在2018年按政府性基金管理的规定,继续按规定对应安排使用。


(三)2017年社会保险基金结余情况


2017年财政决算草案编?#24179;?#26524;,社会保险基金年终结转12115万元,继续用于支付各项社会保险待遇。


(四)2017年国有资本经营预算结余情况


2017年国有资本经营预算收入实现40万元,对应安排支出40万元,收支平衡,无结余。


六、预算调整及执行情况


(一)一般公共预算调整及执行结果


2017年10月31日县第十八届人大常委会第十二?#20301;?#35758;上批准了2017年收支预算调整方案,2017年本级一般公共预算收入由年初的24000万元,调整为31000万元,年?#31449;?#31639;实际完成26192万元,占调整预算的84.49%,超年初预算2192万元,根据《预算法》第六十六条的规定,全额补充预算稳定调节基金。一般公共预算总支出在削减支出11071万元后调整为182320万元,年?#31449;?#31639;一般公共预算在削减支出11810万元后实现总支出195364万元,占调整预算的107.15%,其主要原因是:在县人大批准预算调整后,决算编报过程中,因本级收入短收,省市财政专款和专项补助增加,政府性基金调入,上解支出减少等原因,累计列报各种专项支出12684万元。一般公共预算执行结果,略有结转,实现收支平衡。


(二)政府性基金预算调整及执行结果


2017年10月31日县第十八届人大常委会第十二?#20301;?#35758;上批准了2017年收支预算调整方案,2017年政府性基金县本级预算收入由年初的2200万元调整为7652万元,年?#31449;?#31639;县本级完成基金收入7652万元,占调整预算的100%。政府性基金预算总支出由年初预算2324万元调整为40898万元(削减支出301万元),年?#31449;?#31639;政府性基金预算由于专项置换债券2000万元、上级专款项目新增1023万元,削减支出301万元后实?#31181;?#20986;4498万元;专项债务还本支出34100万元;政府性基金调出资金5292万元;政府性基金结转结余31万元。基金预算执行结果,收支平衡,略有结余。

2017年,为完成财政“八项支出同比增长32%”的目标任务,县财政在县人大已调整财政预算的基础上,对部分支出项目调整变化了支出预算科目,且变动幅度较大,同时对削减支出项目相应进行了调整,以确保收支预算平衡。


七、财政转移支付安排执行情况


2017年,通过县财政大力争取,上级财政共安排我县各种补助收入为126364万元。其中,均衡性转移支付补助32774万元,县级基本财力保障机?#24179;?#34917;资金补助7653万元,结算补助6164万元和固定数额补助9322万元,以上4项?#24067;?5913元,通过年初预算和预算调整用于保工资、保运转和保民生,占上级财政各种补助收入的44.25%;结算补助中的项目专款3846万元和专项转移项目专款40038万元,以上2项?#24067;?3884万元,按上级财政下达文件要求,对口安排使用,县级财政无权调整,占上级财政各种补助收入的34.73%;基层公检法司转移支付补助993万元,对口安排公安、检察院、法院、司法局和政法委按规定使用,占上级财政各种补助收入的0.79%;城乡义务教育转移支付收入2679万元,对口安排给教育系统按规定使用,占上级财政各种补助收入的2.12%;基本养老金转移支付收入2598万元,对口安排给人社局按规定使用,占上级财政各种补助收入的2.01%;城乡?#29992;?#21307;疗保险转移支付收入5499万元,对口安排给社保专户按规定使用,占上级财政各种补助收入的4.35%;生态功能项目转移支付补助4502万元,按资金下达方案,安排用于规定的项目建设和基本公共服务支出,占上级财政各种补助收入的3.56%。


八、政府?#28304;?#37327;债务情况


(一)2017年债务规模情况


2017年经省财政下达,县人大常委会批准的我县政府性债务限额为149300万元,加上政府负有担保责任的债务规模33772万元和政府可能承担一定救助责任的债务规模719万元,根据债务限额计算,2017年我县地方债务总规模为183791万元。


(二)2017年末债务余额情况


2016年末,我县政府负有偿还责任的债务余额为121113万元。2017年,通过各债务部门清理、核销、补录、筹措资金化解债务3791万元和县财政向省财政新增举债23815万元后,2017年政府负有偿还责任的债务余额为141137万元,其中:一般债务为97148万元,专项债务为43989万元。


(三)新增政府债券资金情况

2017年,省财政安排我县新增政府债券资金23600万元,其具体安排使用情况已纳入2017年10月31日预算调整方案,并提请人大常委会批准。2017年新增的政府债券资金已包含在债务余额之中。


(四)政府债券置换存量债务情况


2017年,县财政向省财政争取到位政府置换债券资金38600万元,其中:一般置换债券资金4500万元用于偿还符合条件的一般政府存量债务,专项置换债券资金34100万元用于偿还符合条件的专项政府存量债务。


九、预备费预算安排使用情况


2017年年初预算安排预备费1300万元,其预备费具体安排使用情况根据《预算法》第四十条,已于2017年10月31日预算调整时,提请人大常委会批准,用于农村公路应急保通、信访维稳、洪灾?#32769;站?#28798;资金等难以预见的支出和应急事务处理增加的支出。


十、关于县人民代表大会及常务委员会决议决定执行情况


(一)2017年预算草案经年初人民代表大会批准后,县人民政府依照新《预算法?#32602;?#19968;方面狠抓财政收入征管,采取一切措施,做到依法征收,应?#31449;?#25910;;一方面及时按照“保工资、保运转、保民生”的要求编制和下达2017年部门支出预算。在预算执行中,财政部门一方面狠抓部门支出预算执行的动态监控,严格预算约束,严格依法理财,依法向人大常委会报告收支预算执行情况,真实、准确、完整、及时会审汇编2017年财政财务收支决算;一方面对确需追加的预算,财政部门坚持要求预算单位事先向县人大常委会汇报后,再下达预算,支付资金。


(二)县人民政府严格按照年初县人代会作出的决议和县人大常委会《关于2018年上半年财政预算执行情况的审议意见》以及《关于批准平武县2017年财政预算部分调整方案的决议》等决定,狠抓收入征管,深挖增收潜力,严格支出管控,强化预算约束,全力向?#38505;?#21462;,确保了审议意见和决议决定的严格执行,收支任务的全面完成。


十一、财政监管工作方面的情况


2017年,县财政紧紧围绕财税体制改革任务和肃风正纪的新要求,狠抓财政资金使用监督管理。一是严把财政评审关。全年?#36130;?#23457;项目250个,评审资金59593万元,节约政府投资5304万元,节约率8.9%;二是严把政府采购监督关。全年实际完成采购项目125批次,采购预算资金为6301万元,实际采购金额5871万元,节约资金430万元,资金节约率6.82%;三是严把预算执行动态监控关。全年预算执行预警145个单位3077条,涉及资金26168万元;四是严把公务卡结算关。全年公务卡结算报账还款275万元;五是严把资金监督检查关。从政府采购、政府工程投资、财政资金安全、“三公”经费使用、民生资金管理、扶贫资金管理等方面,组织专门力量在全县范围内开展拉网式检查,确保惠民资金政策落到实处,中央“八项规定”不打折走样。


十二、其他与决算有关的重要情况


(一)截止2017年底,2008年挂账的财政暗赤字10513万元。


(二)截止2017年底,2016年削减支出挂账1548万元。


(三)2017年新增削减支出挂账11810万元。


(四)2017年统筹整合涉农资金11847.47万元,专项用于贫困村基础设施建设、贫困村?#20843;?#22909;村”建设、扶贫小额信贷贴息和产业发展等脱贫攻坚项目。


  县人大及其常委会始终高度重视财政改革发展工作,有力促进了?#25191;?#36130;政制度建设。我们将在县委政府的坚强领导下,自觉接受县人大及其常委会的监督指导,更好发挥财政职能作用,进一步深化改革、保障民生、保障脱贫攻坚,为县域经济发展和脱贫攻坚做出新的贡?#20303;?/p>


  平武县2017年财政总决算报告附表(?#20843;?#26412;”决算)(正式公开).PDF

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